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索引号 bxzf11-2019-000172 主题分类 财政
发布机构 财政局 公开日期 2019-02-26
文号 主题词 2018 财政预算 预算执行 情况 2019
关于彬州市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

各位代表:

受市政府委托,现就我市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对错综复杂经济环境和艰巨繁重发展改革任务,在市委坚强领导下,在市人大、市政协监督支持下,市财税部门认真贯彻落实中、省、市财政工作会议精神,严格执行县十八届人大二次会议有关决议,积极履行财政职能,全力支持、服务“五大攻坚战”,抓收入培财源、调结构稳增长、强管理重绩效,严格预算执行,深化财政改革,持续改善民生,着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政制度,全市财政运行更加规范有序、预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

全年一般公共预算收入完成120649万元,占年初预算的106.9%,超收11649万元,较上年增长20.6%。

一般公共预算收入加上级补助收入138095万元、新增政府债券9800万元、再融资债券14163万元、债务置换债券4751万元、调入预算稳定调节基金16138万元,全市收入总计303596万元。

全年一般公共预算支出完成264896万元,占调整预算的100%。其中:一般公共服务支出29231万元,公共安全支出7549万元,教育支出61672万元,科学技术支出2664万元,文化体育与传媒支出6544万元,社会保障和就业支出35426万元,医疗卫生与计划生育支出32460万元,节能环保支出5366万元,城乡社区支出28055万元,农林水支出34503万元,交通运输支出3921万元,资源勘探信息等支出2552万元,商业服务业等支出526万元,国土海洋气象等支出1636万元,住房保障支出9008万元,粮油物资储备支出349万元,债务付息支出3434万元。

一般公共预算支出加上解支出4397万元,债务置换支出4751万元,政府债务还本14163万元,环保扣款2740万元,调出资金1000万元,安排预算稳定调节基金11649万元,全市财政支出总计303596万元,全年收支平衡。

(二)政府基金预算执行情况

2018年完成政府基金收入268万元,加上级补助收入1817万元,专项债券5400万元,调入资金1000万元,收入共计8485万元。全年基金支出8349万元,其中专项支出7217万元,上解268万元,专项债券付息864万元。收支相抵,结余136万元。

(三)社保基金预算执行情况

2018年社保基金收入46811万元,支出46727万元。收支相抵,结余154万元。

(四)政府债务情况

2018年,咸阳市核定我市政府债务限额161947万元,其中:一般债务127167万元,专项债务34780万元。截至2018年底,全市政府债务余额158780.77万元,其中:一般债务余额126571.77万元,专项债务余额32209万元,政府债务均未超过债务限额。

各位代表,过去一年,市政府严格按照建立公共财政要求,持续增强财政综合保障能力,落实积极财政政策,优化财政政策结构,不断强化财政管理,充分发挥财政职能,全力支持脱贫攻坚、污染防治、文明创建、营商环境、风险防范五大攻坚战,助推追赶超越和高质量发展,促进市域经济持续健康发展和社会和谐稳定。主要做了以下几方面工作:

(一)抓收入,提质量,持续提升财政保障能力。一是财政收入创历史新高。围绕2018年财政收入预期目标,财税部门努力克服政策减税影响,积极应对复杂经济形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全市各部门共同努力下,2018年完成财政总收入314796万元,增长23.2%,其中:一般公共预算收入完成120649万元,较上年增长20.6%,财政收入创历史新高。二是财政收入质量显著提高。2018年一般预算收入中,税收收入完成108837万元,税收收入占一般预算收入的90.2%,财政收入质量显著提高,财政保障能力大大增强。三是向上争取资金创历史新高。加强政策研究,加大向上争取力度,全年预计向上争取转移支付13.8亿元,其中:一般转移支付48533万元、专项转移支付89562万元,争取政府债券28714万元,其中:地方政府债券9800万元、再融资债券14163万元、债务置换债券4751万元,为全市经济和社会事业发展提供有力保障,同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

(二)控支出,调结构,推动财政支出普惠民生。坚持保基本、兜底线,全力支持推进重点民生项目实施,进一步提升人民群众“获得感”。全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生领域支出达到221858万元,占一般公共预算支出的83.8%。一是强化预算执行刚性约束。严格执行人代会批准预算,严控预算追加,加大民生领域资金监管力度。严控“三公”经费支出,降低行政运行成本。全年“三公”经费支出729万元,较上年下降5%。二是全面落实各项惠民政策。通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴、森林生态效益补偿、农机具购置补贴、退耕还林补助等惠农资金5083万元。足额落实各项教育补助政策,拨付学前教育、义务教育、高中公用经费5470万元,拨付学前免保教费、义务教育和高中免学费资金3255万元,拨付助学金、困难家庭补助及营养餐3205万元。累计投入7225万元,实施职教中心、新区幼儿园、范公小学、农村校舍维修改造等校建工程。全年累计投入32457万元,加快推进医疗卫生机构综合改革。其中:各类健康扶贫资金14519万元、新型农村合作医疗14679万元、城镇居民、职工医疗3190万元、孕产妇系统保健免费基本服务69万元,有力地保障了各项支出需求,极大改善了城乡居民就医条件。三是全力促进社保体系建设。全年共拨付城乡低保5785万元、五保户补助资金315万元、残疾人生活补贴及护理补贴648万元、再就业资金1722万元、环卫工社会保险97.52万元,解决了低收入群体生产生活困难。拨付高龄老人生活补助1676万元、城乡居民养老保险金7945万元、城乡医疗救助资金790万元,确保群众老有所养、病有所医。拨付抚恤补助1034万元、现役军人家属优待金665万元、退役士兵经济补助等资金294万元,社会保障体系进一步健全。

(三)防风险,助脱贫,着力提高群众幸福指数。一是严格落实中省市政府债务管理政策,规范举债方式,将争取债券作为我市举债唯一途径,坚决杜绝违规举债。同时,针对我市目前债务状况,制定了债务化解方案,逐步化解债务,减轻政府债务压力,防范债务风险,全年投入资金12380万元,化解了历年拖欠工程资金。二是贯彻落实中省市脱贫攻坚工作部署,聚集各类资源,统筹使用资金,为农村基础设施改善和产业扶贫提供资金保障;建立扶贫资金动态监控系统,对全口径扶贫资金76563万元进行全流程监管,加快扶贫资金支出进度,提高扶贫资金使用效益,确保脱贫攻坚工作扎实推进;不断加大市级扶贫专项资金投入力度,全年投入扶贫专项资金9800万元,全力支持扶贫产业建设和贫困村基础设施建设;认真落实省委组织部相关规定,及时足额拨付驻村工作队、第一书记工作经费和生活补贴,确保驻村帮扶队伍经费有着落、生活有保障。三是加大环保资金投入,支持铁腕治霾和环境治理,各级投入资金8076万元,支持重点生态工程建设和天然林保护等,全市生态环境持续改善。

(四)筹资金,保重点,全力保障重点项目建设。2018年,随着各项刚性支出的快速增长,特别是“五大攻坚战”的实施,资金需求急剧增长、调度极其困难,为确保重点工程建设需求,组织财政部门千方百计,多渠道筹措资金,累计投入资金33242万元,保障各项重点项目建设支出需求。主要包括:高端能化园区、农产品加工园区、装备制造园区等园区建设资金8470万元,新平路、创新路及公刘广场等市政建设资金6744万元,体育馆及文化图书大楼工程资金3130万元,312国道改线及刘水路改建2600万元、乡村振兴等城镇建设资金2820万元,审判法庭、司法业务用房、消防大队营房建设等工程资金1086万元,妇计中心、新民卫生院建设资金750万元。

(五)强管理,促改革,努力提升财政管理水平。积极发挥财政职能作用,将深化改革与规范管理相结合,全力推进财税体制改革,努力提高公共财政管理水平。一是深入推进预算公开。严格按照中省规定的公开范围及内容,全市55个一级预算单位在公众信息网统一对2017年部门决算和“三公”经费决算及2018年部门预算、“三公”经费预算进行公开,实现应公开范围全覆盖,使财政资金使用更加透明化。二是加强财政绩效管理。不断提高绩效管理意识,健全绩效管理机制,逐步推进预算绩效管理工作。强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全市预算单位和所有财政资金,推动我市项目资金绩效管理向科学化、精细化、规范化迈进。三

是试编政府综合财务报告。组织启动试编财务报告工作,推动预算单位严格按照相关会计准则和制度规定规范会计核算,细化核算内容。同时督促预算单位及时清理往来事项,全面清查资产负债,确保账实相符,保证会计信息真实、准确。四是加强财政资金监控及专项资金监督检查。全面运用扶贫资金动态监控系统,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控,实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”,扶贫资金监控到项目、到人、到企业,有效杜绝了资金闲置挪用、虚报冒领等问题发生,使扶贫资金发挥了最大效益。五是强化政府采购投资评审。坚持采管分离,不断完善采购制度和程序,全年共完成政府采购项目393项,采购资金总量达到27325万元。其中实行集中采购的货物工程类及会议费、车辆费等采购项目320项,采购资金3803万元,节约资金428万元,节约率11%;委托第三方代理机构采购项目73个,预算资金23522万元,实际完成采购资金23009万元,节约资金513万元。进一步拓展评审范围,巩固预算评审,拓展结算评审,累计评审预结算项目130个,评审投资额14.91亿元,审减投资额1.98亿元,综合审减率13.28%。

各位代表,2018年,财税工作虽然完成了各项既定目标任务,取得了一定成绩,但依然存在一些困难和问题:一是财源结构单一,煤炭价格高位运行,财政收入持续增长压力较大,收支矛盾仍较为突出。二是政府债务还本付息逐年增大,财政运行更加困难。三是预算执行的规范性和约束性不够,预算管理有待进一步提高。针对以上困难和问题,我们将认真分析,找准症结,综合施策,切实加以改进解决。

二、2019年财政预算(草案)

2019年全市财政工作指导思想是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,把握稳中求进工作总基调,坚持质量第一、效益优先,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;落实减税降费政策,调整优化支出结构,切实保障改善民生;着力推进财税改革,全面实施绩效管理,加快建设现代财政制度,更好促进我市经济社会平稳健康发展。

基本原则是:一是坚持量入为出、收支平衡原则。根据经济形势和财源实际,科学预测财政收入,合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事,兼顾实际需要与财力可能,科学安排各项支出,确保财政综合平衡。二是坚持统筹兼顾,突出重点原则。预算安排总体遵循“基本支出足额安排,项目支出从紧预算”编制。足额安排人员经费,适度控制运转经费,加大对基本民生支出保障力度。三是坚持规范管理,注重实效原则。严格预算约束,无预算不开支,有预算不超支。规范专项资金管理,严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理,改变“重分配轻管理”工作理念,实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。

(一)一般公共预算

2019年全市一般公共预算收入增长目标为5%左右,即一般公共预算收入预算按126000万元编制。其中,税收收入117600万元,非税收入8400万元。

一般公共预算收入126000万元,加上级补助收入133185万元,预算稳定调节基金调入9000万元,新增政府债券5000万元,再融资债券17133万元,当年可用财力为290318万元。2019年一般公共预算支出安排264443万元,其中:一般公共服务支出31302万元、公共安全支出6624万元、教育支出61872万元、科学技术支出1668万元、文化体育与传媒支出3048万元、社会保障和就业支出39391万元、医疗卫生和计划生育支出30381万元、节能环保支出3539万元、城乡社区支出19032万元、农林水支出39316万元、交通运输支出3223万元、资源勘探信息等支出1697万元、商业服务业等支出249万元、国土海洋气象等支出8093万元、住房保障支出6392万元、粮油物资储备支出812万元、灾害防治及应急管理支出550万元、债务付息支出5029万元、预备费2225万元。

一般公共预算支出264443万元,加上上解支出2110万元、债务还本支出23765万元,2019年支出总计290318万元,当年收支平衡。

(二)基金预算

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排,按基金项目编制,做到以收定支,并加大与一般公共预算的统筹力度。2019年全市政府性基金收入安排3642万元,其中:土地出让金收入安排3000万元,其他政府性基金642万元。加上级补助1300万元,收入总计4942万元。安排政府性基金支出4942万元,预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。2019年,全市社保基金收入安排52256.82万元,当年安排社保基金支出50058.66万元,当年结余2198.16万元。

(四)国有资本经营预算

由于我市国有资本经营收支规模偏小,已将国有资本经营收支纳入一般公共预算汇总,不再单列。

三、2019年财政工作主要措施

2019年是中华人民共和国成立70周年,是我市打好“五大攻坚战”、决胜全面建成小康社会的关键之年。市政府将围绕上述预算安排,坚持依法聚财、科学理财、合理用财、攻坚克难、真抓实干,确保全年预算目标顺利完成。

(一)强化生财理财,着力稳增长、提质量。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入关系,全面抓好收入征管。强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制,推进依法治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。二是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设首位,全力提升工业园区配套设施、承载容量、基础功能,筑巢引凤。充分发挥财政资金引导作用,强化项目建设和产业发展财税导向,将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据。落实国家各项减税降费政策,切实减轻企业负担。全面兑现中央、省、市、县各项企业优惠政策,支持企业发展壮大。三是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、省市宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。四是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”观念,调整和优化支出结构,完善预算执行约束机制,切实盘活资金,避免资金沉淀闲置。

(二)强化支出管理,积极调结构、惠民生。按照建立公共财政、民生财政的要求,不断优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保重点”原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持民生改善,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。二是支持教育优先发展。积极落实中省教育投入政策,继续完善十五年免费教育经费保障机制,认真实施农村义务教育改薄计划、义务教育学生营养改善计划和农村留守儿童关爱计划,加大教育发展投入,健全家庭困难学生资助体系,促进城乡教育均衡发展。三是落实好社会保障政策。落实中省相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,做到困难群体应保尽保;积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。四是支持“乡村振兴”战略。竭力支持精准扶贫政策,加大资金投入力度,安排专项扶贫资金4236万元,为打赢脱贫攻坚战提供强有力的财政保障;继续落实支农资金稳定增长机制,安排专项资金3500万元,大力支持乡村振兴战略,集中财力加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。五是落实好财税支持经济发展政策。积极落实支持小微企业发展财税政策、国家结构性减税优惠政策,着力解决小微企业融资难问题,切实减轻企业负担,增强企业发展活力。

(三)强化改革引领,不断强管理、上水平。一是划分财政事权支出责任。继续配合省市做好财政事权与支出责任划分改革工作,认真测算县级财政事权与支出责任,确保县级财政事权与支出责任相匹配,减轻县级财政支出压力。二是巩固透明财政建设成果。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;继续推进财政预决算和“三公经费”预决算公开,不断健全完善公开机制,细化公开内容,增强预算透明度,接受社会监督,让财政工作阳光运行。三是推行预算绩效管理改革。深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,对财政资金使用绩效进行评价,促进预算绩效管理与部门预算编制有机结合。四是完善政府性债务管理制度。坚守不发生系统性财政金融风险底线。严格实行政府债务限额管理,规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。进一步清理政府隐性债务,细化偿债计划,落实偿债资金,管好用好债券资金。五是推进财政监督管理。加强对重大项目资金和民生资金监督检查,深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。巩固财政账户清理成果,杜绝“小金库”,保障财政资金安全运行。

各位代表,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,我们将在市委坚强领导下、市人大、市政协监督支持下,以十九大精神为指引,不忘初心、牢记使命,真抓实干,全面完成各项目标任务,努力开创财政改革发展新局面,为全面建成小康社会,打造富强文明美丽幸福新彬州做出更大的贡献!

附件:

1.2019年政府预算公开附表

2.关于2019年一般公共预算安排情况说明

3.彬州市2019年年初预算转移支付情况说明

4.彬州市2019年 “三公”经费预算安排的情况说明

5.彬州市关于举借政府债务的情况说明

6.彬州市2019年预算绩效管理工作的情况说明

7.彬州市关于公开空表有关情况的说明

8.相关名词解释

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