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索引号 bxzf11-2018-000127 主题分类 财政
发布机构 财政局 公开日期 2018-01-22
文号 主题词 彬县 2017 财政预算 预算执行 情况 2018
关于彬县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

——2018年1月18日在彬县第十八届人民代表大会第二次会议上

彬县财政局局长  高彬虎

各位代表:

受县人民政府委托,现将彬县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算提请县十八届人大二次会议审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财税部门认真贯彻落实中、省、市财政工作会议精神,严格执行县十八届人大一次会议有关决议,把追赶超越作为财政工作的源动力,以服务脱贫攻坚为责任,以调结构稳增长、强管理重绩效为目标,强化税收征管、优化支出结构、加强财政监督,推动了财税工作提质增效、争先进位,全县财政运行规范有序、预算执行情况良好。全年一般公共预算收入完成年初预算79000万元的126.7%,超收21056万元,实际完成100056万元,较上年增长33.2%。

按《预算法》规定,当年超收当年不能安排使用,必须安排预算稳定调节基金,因此一般公共预算收入中当年可用财力79000万元,加上上级补助收入141157万元、新增政府债券4000万元、调入预算稳定调节基金2389万元、基金调入8623万元、其他调入6611万元、债务置换收入3246万元,全县收入总计245026万元。

全县完成一般公共预算支出233126万元,占调整预算的100%。其中:一般公共服务支出20552万元,公共安全支出7624万元,教育支出60719万元,科学技术支出2390万元,文化体育与传媒支出10380万元,社会保障和就业支出38968万元,医疗卫生与计划生育支出28871万元,节能环保支出4566万元,城乡社区支出14991万元,农林水支出29206万元,交通运输支出2648万元,资源勘探信息等支出1200万元,商业服务业等支出401万元,国土海洋气象等支出1100万元,住房保障支出5739万元,粮油物资储备支出627万元,债务付息支出3144万元。

县级财政支出233126万元,加上上解支出8561万元、债务置换支出3246万元,全县财政支出总计244933万元,安排预算稳定调节基金21056万元,收支相抵,结余93万元。

各位代表,过去一年,财税部门严格按照建立公共财政的要求,全力为各项工作顺利开展提供财力保障和资金支持。主要做了以下几方面工作:

(一)把收入征管作为第一要务,夯实财政基础,力促财政收入平稳增长。积极适应把握经济发展新常态,提早研判影响财政收入质量的各类因素,运用收入考核激励机制和缴库进度通报机制,有效稳固了财政收入持续增长势头。一是深化税收征管改革。有效整合国税、地税等部门资源,进一步完善彬县国地税联合办税服务厅运行机制,保证了征管部门信息共享联动,构建起以数据管税为导向的税收征管新模式。二是管控重点税源税种。加强对增值税、资源税和企业所得税等重点税种以及煤炭、电力等重点行业和税源大户的动态监管,将重点行业、重点企业纳入重点监控和预测,其余中小纳税人纳入一般税源进行管理,强化了分类分级管理。积极开展纳税评估和专项检查,严肃查处偷税、漏税行为,实现了重点税收稳定增长。三是联合开展税源普查。按照“抓大不放小”的征管原则,由财政局牵头,联合国税局、地税局、市场局,委托中介机构,对全县所有从事生产经营的企业、个体工商户和不动产销售纳税人的生产经营、税源登记及纳税情况进行核查。通过核查,全面掌握了税源基数,摸清了税源潜力,为挖掘增收潜力、实现依法治税和应收尽收奠定了基础。四是狠抓非税收入征缴。坚持“以票管费、收缴分离”的非税收入管理模式,狠抓行政事业性收费和罚没收入、国有资产经营收入征收管理,扎实开展非税收入清缴工作,全年完成行政事业性收费、罚没收入4654万元。

(二)把优化支出作为第一绩效,严格预算执行,推动财政支出普惠民生。坚持以人为本、有保有压的原则,统筹整合财政资金,优化支出结构,重点向民生领域倾斜,全年民生支出达200661万元,占一般公共预算支出的86%。一是强化预算执行刚性约束。严格执行人代会批准预算,严控预算追加,加大民生领域资金监管力度。严控“三公”经费支出,降低行政运行成本。全年“三公”经费支出740万元,较上年下降9.1%。二是全面落实各项惠民政策。通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴、森林生态效益补偿、农机具购置补贴、退耕还林补助等惠农资金17296.22万元。三是支持教育优先发展。足额落实各项教育补助政策,拨付学前教育、义务教育、高中公用经费4432.7万元,拨付学前免保教费、义务教育和高中免学费资金5762.8万元,拨付助学金、困难家庭补助及营养餐3366万元。加大教育基础设施投入,累计投入2760万元,实施职教中心、第二幼儿园、范公小学等校建工程。四是积极保障卫生事业发展。加快推进医疗卫生机构综合改革,促进基本公共卫生服务逐步均等化。全年累计投入21481.47万元,其中:各类健康扶贫资金1216.2万元、新型农村合作医疗13605.43万元、城镇居民医疗92.6万元、城镇职工医疗3062.76万元、职工生育保险补助129万元、农村孕产妇免费住院分娩488.38万元、落实基本公共卫生服务和医疗体制改革资金2887.10万元,有力地保障了各项卫生支出需求,极大地改善了城乡居民就医条件。五是全力促进社保体系建设。全年共拨付城乡低保5380.81万元、五保户补助资金318.02万元、残疾人生活补贴及护理补贴535.61万元、再就业资金1327.58万元、环卫工社会保险94.89万元、各类救灾资金31.6万元,解决了低收入群体生产生活困难。拨付高龄老人生活补助1586.4万元、城乡居民养老保险金6243.45万元、城乡医疗救助资金804.24万元、优抚对象医疗补助资金3.52万元,确保了群众老有所养、病有所医。拨付抚恤补助870.48万元、现役军人家属优待金713.2万元、退役士兵经济补助等资金377.78万元,各项补助政策及时落实到位。

(三)把脱贫攻坚作为头等大事,整合各类资源,助推精准扶贫取得实效。贯彻落实中省市县脱贫攻坚工作部署,聚集各类资源,统筹使用资金,为农村基础设施改善和产业扶贫提供资金保障。一是加快扶贫资金拨付进度。及时足额拨付各类扶贫专项资金,确保脱贫攻坚工作扎实推进。全年用于易地移民搬迁、危房改造、基础设施建设、扶贫产业开发、小额扶贫信贷担保等各项扶贫专项资金29427万元。同时,建立财政专项扶贫资金信息旬报制度,加快扶贫资金支出进度,提高扶贫资金使用效益。二是整合统筹使用涉农资金。根据《彬县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》和《彬县财政专项扶贫资金管理办法》,加快对涉农资金的整合,累计整合各类涉农资金3833.87万元,统筹安排使用到脱贫攻坚工作上,促进了脱贫攻坚取得了实效。三是全力保障驻村队伍经费。认真落实省委组织部相关规定,及时足额拨付驻村工作队、第一书记工作经费和生活补贴,确保驻村帮扶队伍经费有着落、生活有保障。

(四)把资金筹措作为第一重心,积极向上争取,财政保障能力不断增强。一是积极向上争取资金。及时掌握财政支持政策调整动向,加强联系,积极对接,主动争取,全年累计争取转移支付和各类补助资金56157万元,弥补财力缺口,减轻地方财政支出压力。紧盯新常态下中省市专项资金投向,争取中省市专项转移支付85000万元,支持了民生项目的建设。争取债务置换资金3246万元,有效置换政府存量债务,延长政府偿债期限,减轻了政府债务压力。争取新增政府债券4000万元,支持保障各项事业发展。二是支持重点项目建设。累计投入资金26140万元,保障了各项重点项目建设支出需求。主要包括:体育馆及文化图书大楼工程资金740万元,豳州驿建设资金680万元,彬湫路、彬底路及通村公路建设资金2400万元,义乌路、创新路及公刘广场等市政建设资金3970万元,高端能化园区、农产品加工园区、装备制造园区等园区建设资金3150万元,新民镇污水处理厂、南河排污工程及新区水厂等工程建设资金3750万元,审判法庭、司法业务用房、消防大队营房建设等工程资金2060万元。

(五)把财税改革作为第一抓手,创新监管理念,实现财政监督常态化。积极发挥财政职能作用,将深化改革与规范管理相结合,全力推进财税体制改革,努力提高公共财政管理水平。一是不断强化财政监督力度。开展财政专项资金检查,对扶贫专项资金进行重点检查,对企业财务及行政事业单位会计信息质量进行监督检查 。全年共检查单位(项目)43个,累计收缴违纪违规资金616.16万元。二是加大力度推进财政公开。先后公开本级财政预决算和“三公”经费预决算,57个一级预算单位对2016年部门决算和“三公”经费决算及2017年部门预算、“三公”经费预算进行公开,使财政资金使用更加透明化。三是强化政府采购投资评审。坚持采管分离,不断完善采购制度和程序,全年共审批政府采购项目658个,审批政府采购预算资金10853万元,实际完成采购金额9663万元,节约资金1190万元,综合节支率12.3%。进一步拓展评审范围,巩固预算评审,拓展结算评审,累计评审预结算项目89个,评审投资额103168万元,审减投资额19608万元,综合审减率19.0%,最高审减率达到63.84%。四是完善国库集中收付制度。提高直接支付率,压缩单位现金支出,执行公务卡强制消费目录,确保财政资金安全、高效运转。国库集中支付资金16254笔19.4亿元,其中直接支付13641笔18.56亿元,授权支付2613笔0.84亿元,直接支付率95.69%。

(六)把队伍建设作为第一保障,努力提升素质,激发财政干部工作激情。 加强干部教育培训,努力建立“作风优良、业务精干、廉洁高效、能打硬仗”的干事队伍。一是抓学习强党性。深化“两学一做”学习教育,深入贯彻学习十九大报告精神,开展纪律作风整顿及“行政效能提升年”活动,切实加强和改进机关作风。建成财税系统党员党性体检中心,着力提高党员党性教育水平。二是重监督抓廉政。全面加强干部日常管理考核,切实解决工作中出现的慵、懒、散等问题。充分发挥纪委监督执纪功能,实行“有违必究、有究必谈”,开展有针对性的约谈,提醒警示,做到防患未然。三是加强干部培训。坚持每季度出版一期《豳州财苑》、举办一次道德讲堂活动,开展财政系统“第十四届理论研讨暨第八届读书心得”交流活动,组织青年干部赴西安交通大学、中山大学培训学习,选派3名优秀青年干部赴财政部、中联部挂职学习锻炼,提升了干部业务技能和综合素质。四是提升精神文明。文明创建成效显著,被授予“第五届全国文明单位”称号。成立财政局巾帼志愿者服务队,开展为留守儿童亲手编织毛衣等志愿服务活动,被授予全省“优秀巾帼志愿者”称号。积极参与各类文体活动,荣获全县第二届全民运动会团体一等奖。

各位代表,2017年,财税工作虽然超额完成了各项既定目标任务,但是当前我县财政工作还存在一些困难和问题:一是财源结构单一,煤炭产业一枝独秀,财政抗风险能力仍然不强,煤炭市场变动对财税收入影响巨大;二是财政刚性支出需求不断增加,对上级财政依赖程度较高,财政收支矛盾突出。三是公共财政体制尚不健全,财政资金使用效益仍需进一步提高。针对这些问题,今后将努力培植新财源,不断增强财政保障能力。

二、2018年财政预算

2018年财政工作的指导思想是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大及各级财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县委提出的目标任务和战略布局,坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、科学管理、防范风险的思路,努力实现财政增收、经济高质量发展的目标。

2018年预算按“打破基数、零基测算,量入为出、统筹使用,公共优先、注重绩效,加强审核、硬化约束”的原则编制。2018年全县地方财政收入预算安排10.9亿元,较上年增长9%。其中,税收收入99200万元,非税收入9800万元。地方财政收入109000万元,加上上级补助收入136272万元,预算稳定调节基金调入8561万元,新增政府债券5000万元,当年可用财力为258833万元。

2018年支出安排234306万元,其中:一般公共服务支出21256万元、公共安全支出6548万元、教育支出59160万元、科学技术支出2379万元、文化体育与传媒支出6516万元、社会保障和就业支出31272万元、医疗卫生和计划生育支出29621万元、节能环保支出4560万元、城乡社区支出14225万元、农林水支出29516万元、交通运输支出2082万元、资源勘探信息等支出1606万元、商业服务业等支出1710万元、国土海洋气象等支出1053万元、住房保障支出12860万元、粮油物资储备支出796万元、债务付息支出6048万元、预备费3098万元。

县级支出234306万元,加上上解支出8651万元、债务还本支出15966万元,2018年支出总计258833万元,当年收支平衡。

三、扎实做好2018年预算执行工作

2018年是贯彻落实党的十九大精神的起步之年,是我县经济社会转型发展的重要之年,也是脱贫攻坚的关键之年。全县财政工作将紧紧围绕经济社会发展大局,着力做好生财、聚财、用财、理财、队伍建设文章,全力以赴做好财政各项工作,着力促进全县经济社会发展。

(一)坚持狠抓征管,增强经济发展活力。一是积极争取资金。及时把握国家财税体制改革政策机遇,积极向上争取财力。同时,针对我县财力严重不足的现状,积极向上争取转移支付增量,确保各项支出需求。二是大力培植财源。积极筹集和调度资金,全力支持重点工程建设,加大基础设施投入,营造良好的发展投资环境,促进招商引资企业落地,培育新的税收增长点,推进财政收入稳定增长。三是加强税收征管。进一步完善征管机制,健全目标管理责任制,严格目标考核管理,加强税收监控,定期开展税务稽查,防止税收流失,确保税收及时足额入库。四是强化非税征管。加大非税收入征收力度,严格实行“部门执法、单位或大厅开票、银行收款、财政统管”的非税收入征管模式,杜绝财政资金体外循环。

(二)坚持民生为本,提升群众生活水平。更加注重民生民本,集中财力办好惠民实事,确保民生项目资金及时到位。一是全力支持精准脱贫。积极筹措资金,及时拨付扶贫专项资金,确保扶贫目标任务实现。二是支持教育优先发展。积极落实中省教育投入政策,继续完善义务教育和十五年免费教育经费保障机制,认真实施农村义务教育薄弱学校改造计划、义务教育学生营养改善计划和农村留守儿童关爱计划,加大学前教育、中职教育发展投入,健全学前、高中、中职家庭困难学生资助体系,促进城乡教育均衡发展。三是推进医疗卫生改革。加大卫生投入,全力促进公立医院体制改革,支持实施基本公共卫生服务,不断完善基层医疗卫生服务保障体系,强化公共卫生服务绩效考核,加快基本公共卫生服务均等化,保障药品零差率销售,着力解决群众“看病难、看病贵”问题。四是健全社会保障体系。认真做好城乡医保、养老和低保资金保障,进一步加大对困难群众救助的支持力度,扩大社会保险覆盖面,提高城乡居民基本医疗保险人均补助标准,巩固城乡居民养老保险成果,完善城乡救助制度,全面提高社会保障水平。五是落实强农惠农政策。发挥财政惠农作用,培育特色农业,拓宽农民增收渠道,深化农村综合改革,促进更多资源向农村和农业集聚,统筹解决好“三农”问题。

(三)坚持有保有压,切实提高资金效益。在新增财力有限的情况下,坚持优化支出结构,有保有压,切实提高资金效益。一是强化财政支出管理。进一步调整优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费支出,保障重点项目建设资金需要,保证新增财力向困难群众、农村、城市公共设施和社会事业倾斜。二是努力整合涉农资金。加大各级涉农专项资金整合力度,统筹安排,避免“撒胡椒面式”使用,将有限的资金用在刀刃上,让资金发挥最大效益。三是切实盘活存量资金。从源头上控制存量资金,加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,做到预算编制与结余结转资金管理有机结合,确保预算执行到位,提升财政资金使用绩效,不让有限的财政资金沉淀在单位帐户上。

(四)坚持深化改革,提升财政管理水平。一是推动财政事权与支出责任划分改革。配合省市做好财政事权与支出责任划分改革工作,认真测算县级财政事权与支出责任,确保县级财政事权与支出责任相匹配,减轻县级财政支出压力。二是推行预算绩效管理改革。逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,对财政资金使用绩效进行评价,并将评价结果应用到预算编制中,切实提高资金效益。三是巩固透明财政建设成果。继续推进财政预决算和“三公经费”预决算公开,不断健全和完善公开机制,细化公开内容,增强预算的透明度,接受社会监督,让财政工作阳光运行。四是切实加强政府债务管理。分类管理、区别对待、逐步化解,建立规范的举债融资机制,妥善处理好债务偿还和在建项目后续资金问题。完善地方政府债务管理制度及风险预警机制,强化政府债务“借、用、还”责任,防范和控制债务风险。五是大力推进财政监督管理。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查,深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。巩固财政账户清理成果,杜绝“小金库”,保障财政资金安全运行。

各位代表,2018年,全县财政工作将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县工作大局,充分发挥职责职能,奋发有为,开拓创新,确保完成全年各项目标任务,努力为经济持续健康发展和社会和谐稳定做出新的更大贡献!

附件:

1.2018年政府预算公开附表

2.关于2018年一般公共预算安排情况说明

3.彬县2018年年初预算转移支付情况说明

4.彬县2018年 “三公”经费预算安排的情况说明

5.彬县举借政府债务情况说明

6.彬县2018年预算绩效管理工作的情况说明

7.彬县关于公开空表有关情况的说明

8.相关名词解释

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